Combien de relances envoyer avant une mise en demeure ?

Il n’existe pas de nombre obligatoire. Une méthode cohérente consiste à envoyer une relance simple, une relance ferme puis un dernier rappel avant mise en demeure.

Une relance par email suffit-elle ?

Pour les premières relances, l’email peut suffire et permet de garder une trace. Pour une mise en demeure, la lettre recommandée avec accusé de réception est fortement recommandée.

Relance facture impayée : quand relancer et quoi écrire ?

Q: Quand relancer une facture impayée ?

Il est conseillé de relancer dès que la facture est échue, avec un premier rappel simple, puis une relance ferme si le client ne répond pas ou ne paie pas.

1. Quand relancer une facture impayée ?

Vous pouvez relancer dès que la facture est échue. Pas besoin d’attendre des semaines. Une relance rapide montre que vous suivez votre trésorerie et que le dossier ne va pas dormir.

Avant de relancer, vérifiez la facture : montant, date d’émission, date d’échéance, coordonnées du client et éventuels échanges sur le règlement.

Simple : si la date d’échéance est dépassée et que vous n’avez pas reçu le paiement, vous pouvez relancer.

2. La méthode en 3 relances

Le but n’est pas d’envoyer dix emails inutiles. Le but est de créer une progression crédible et lisible.

Relance simple Ton courtois, rappel de la facture, montant dû et demande de régularisation.

Relance ferme Ton plus direct, rappel de la première relance et délai court pour payer.

Dernier rappel avant mise en demeure Annonce claire : à défaut de règlement, le dossier passera à la mise en demeure.

Pas trop mou, pas trop violent : une bonne relance reste professionnelle. Elle fixe un cadre sans basculer dans la menace théâtrale.

3. Exemples de relances pour facture impayée

Relance simple

Objet : Relance de paiement — Facture [numéro] Bonjour, Sauf erreur de notre part, la facture [numéro] d’un montant de [montant] €, arrivée à échéance le [date], reste à ce jour impayée. Nous vous remercions de procéder au règlement dans les meilleurs délais ou de nous indiquer votre date de paiement. Cordialement,

Relance ferme

Objet : Deuxième relance — Facture [numéro] Bonjour, Malgré notre précédent rappel, la facture [numéro] d’un montant de [montant] € demeure impayée. Nous vous demandons de régulariser la situation sous [délai] jours. À défaut de règlement, nous serons contraints d’engager une mise en demeure. Cordialement,

Dernier rappel avant mise en demeure

Objet : Dernier rappel avant mise en demeure — Facture [numéro] Bonjour, À ce jour, la facture [numéro] d’un montant de [montant] € reste impayée malgré nos précédentes relances. Sans règlement sous [délai] jours, nous adresserons une mise en demeure formelle et envisagerons les suites nécessaires. Cordialement,

4. Les erreurs à éviter

Relancer uniquement par téléphone sans trace écrite.
Ne pas rappeler le numéro de facture ou le montant dû.
Changer de ton à chaque email sans progression logique.
Envoyer trop de relances sans jamais passer à la mise en demeure.
Ne pas conserver les preuves des échanges avec le client.

Le piège : relancer pendant des mois en espérant que le client se réveille. À un moment, il faut formaliser.

5. Que faire si les relances ne fonctionnent pas ?

Si le client ne paie toujours pas après plusieurs relances, l’étape logique est la mise en demeure. Elle formalise votre demande et prépare la suite du dossier.

Si la mise en demeure reste sans effet, vous pouvez ensuite préparer une injonction de payer, à condition que la créance soit claire, chiffrée, échue et suffisamment prouvée.

Axe Flow : le tableau de bord permet de générer les relances, dater les étapes, préparer la mise en demeure et structurer le dossier pour l’injonction.

6. FAQ — relance facture impayée

Combien de relances faut-il envoyer ?

Il n’y a pas d’obligation stricte. Une progression raisonnable : relance simple, relance ferme, dernier rappel, puis mise en demeure.

Peut-on relancer par email ?

Oui. L’email permet de garder une trace. Pour la mise en demeure, la LRAR est fortement recommandée.

Que faire si le client promet de payer mais ne paie pas ?

Demandez une date précise par écrit. Si la date passe sans paiement, passez à la relance ferme ou à la mise en demeure selon l’avancement du dossier.

Faut-il rester poli dans une relance ?

Oui. Le ton doit rester professionnel. La fermeté vient du cadre, des délais et de la continuité, pas de l’agressivité.

Quand passer à la mise en demeure ?

Lorsque les relances restent sans effet ou que le client ne répond plus clairement. La mise en demeure formalise l’étape avant contentieux.

Arrêtez les relances improvisées.

Ouvrez un dossier Axe Flow, générez vos relances, suivez l’historique et préparez la mise en demeure si le client ne règle toujours pas.

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